如果是预付房租款,没有取得房租发票这样做分录, 借:预付账款, 贷:银行存款等科目。 暂时不做分摊分录。 如果是确定房租不会取得发票了,那发生的房租支出, 就需要从房租受益开始月份进行摊销的。支付房租的时候, 借:长期待摊费用, 贷:银行存款等科目。 按月摊销的时候, 借:管理费用等科目, 贷:长期待摊费用。 汇算清缴的时候需要对无票费用支出做纳税调增处理。 |
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