1、先说下分录:(1)收入类: 借:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入等, 贷:本年利润;成本费用类: 借:本年利润, 贷:税金及附加,管理费用,销售费用或营业费用,财务费用,营业外支出,所得税费用等。 总是是损益类科目期末结转为0。 2、说下取数,软件自己取数,手工可以编制科目汇总表或是摘抄总账或明细账余额做结转分录。 |
1、先说下分录:(1)收入类: 借:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入等, 贷:本年利润;成本费用类: 借:本年利润, 贷:税金及附加,管理费用,销售费用或营业费用,财务费用,营业外支出,所得税费用等。 总是是损益类科目期末结转为0。 2、说下取数,软件自己取数,手工可以编制科目汇总表或是摘抄总账或明细账余额做结转分录。 |
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